湖州市手工業合作社聯合社2019年部門預算

目錄

第一部分 湖州市手工業聯社概況

（一）主要職能

（二）部門預算單位構成

第二部分 湖州市手工業聯社2019年部門預算安排情況說明

（一）關于湖州市手工業聯社2019年收支預算情況的總體說明

（二）關于湖州市手工業聯社2019年收入預算情況說明

（三）關于湖州市手工業聯社2019年支出預算情況說明

（四）關于湖州市手工業聯社2019年市财政撥款收支預算情況的總體說明

（五）關于湖州市手工業聯社2019年市一般公共預算當年撥款情況說明

（六）關于湖州市手工業聯社2019年市一般公共預算基本支出情況說明

（七）關于湖州市手工業聯社2019年市政府性基金預算支出情況說明

（八）關于湖州市手工業聯社2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（九）其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019市級部門預算公開表

一、湖州市手工業聯社概況

（一）主要職能。

負責本系統内社會穩定、離退休人員管理、企業改制遺留問題處置及集體資産保值增值等。

（二）部門預算單位構成。

從預算單位構成看，湖州市手工業聯社為一級預算單位，無下屬事業單位。

二、湖州市手工業聯社2019年部門預算安排情況說明

（一）關于湖州市手工業聯社2019年收支預算情況的總體說明。

按照綜合預算的原則，湖州市手工業聯社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、資源勘探信息等支出。湖州市手工業聯社2019年收支總預算1295.27萬元。

（二）關于湖州市手工業聯社2019年收入預算情況說明。

湖州市手工業聯社2019年收入預算1295.27萬元，其中：一般公共預算撥款收入1045.27萬元，占80.7%；上年結轉250萬元，占19.3%。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出188.80萬元、衛生健康支出60.31萬元、資源勘探信息等支出1046.16萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出422.05萬元，占32.6%；日常公用支出43.37萬元，占3.3％；項目支出829.85萬元，占64.1％。

結轉下年0萬元。

（四）關于湖州市手工業聯社2019年市财政撥款收支預算情況的總體說明。

湖州市手工業聯社2019年财政撥款收支總預算1045.27萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1045.27萬元；支出包括：社會保障和就業支出188.80萬元、衛生健康支出60.31萬元、資源勘探信息等支出796.16萬元

（五）關于湖州市手工業聯社2019年市一般公共預算當年撥款情況說明。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

湖州市手工業聯社2019年一般公共預算當年撥款1045.27萬元，比2018年執行數增加205.50萬元，原因主要是:1.因人員增加和基本支出有關标準調整，2019年一般公共預算金額比上年有所增加；2.2019年增加了一次性對存在安全隐患的二輕大廈進行修繕的項目。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出（類）188.80萬元，占18.1%；衛生健康支出（類）60.31萬元，占5.8%；資源勘探信息等支出（類）796.16萬元，占76.1%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）169.40萬元，主要用于屬本單位發放的退休人員工資及福利。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）13.85萬元，主要用于單位在職人員基本養老保險繳費。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）5.55萬元，主要用于單位在職人員職業年金繳費。

（4）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）60.31萬元，主要用于單位基本醫療保險繳費。

（5）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）796.16萬元，主要用于人員支出、日常公用支出及項目支出。其中：項目支出是用于發放原二輕破産企業退休勞模榮譽津貼和對存在安全隐患的二輕大廈進行修繕的支出。

（六）關于湖州市手工業聯社2019年市一般公共預算基本支出情況說明。

湖州市手工業聯社2019年一般公共預算基本支出465.42萬元，其中：

人員經費422.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費43.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置（其他資本性）。

（七）關于湖州市手工業聯社2019年市政府性基金預算支出情況說明。

湖州市手工業聯社2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于湖州市手工業聯社2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

湖州市手工業聯社2019年“三公”經費預算數為0.20萬元，與2018年執行數持平。具體如下：

1.因公出國（境）費用：2019年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與2018年執行數持平。

2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算0.20萬元，與2018年執行數持平。主要用于接待非同城之間的出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示彙報工作等支出。

3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車更新；公務用車運行維護費支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費。

2019年湖州市手工業聯社本級機關運行經費财政撥款預算43.37萬元。比2018年預算增加1.14萬元，增長2.7%，主要是因人員變動，日常公用經費相應調整。

2.政府采購情況。

2019年湖州市手工業聯社各單位政府采購預算總額800.85萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算730.19萬元、政府采購服務預算70.66萬元。

3.國有資産占有使用情況。

截至2018年12月31日，湖州市手工業聯社共有車輛

0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目标設置情況。

2019年湖州市手工業聯社部門預算項目均實行績效目标管理，涉及一般公共預算當年撥款829.85萬元。

5.其他公務支出預算情況說明。

2019年湖州市手工業聯社會議費預算0萬元，與2018年執行數持平。

2019年湖州市手工業聯社各單位培訓費預算0.50萬元，比2018年執行數增加0.45萬元，增長861.5%，主要是2018年手工業聯社支出的各類培訓較少，而2019年安排培訓費預算為當年控制數。

2019年湖州市手工業聯社各單位差旅費預算1萬元，與2018年執行數持平。

三、名詞解釋

1.财政撥款收入：本級财政部門當年撥付的财政預算資金，包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目标所發生的支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

8.衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映财政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9.資源勘探信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）：反映除紡織、輕工、化工、醫藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設備等以外其他用于制造業方面的支出。

附件： 湖州市手工業合作社聯合社2019年部門預算